目 录
第一部分临湘市人民法院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市人民法院单位概况
一、 部门职责
（一）职能职责。临湘市人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；管理本院有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；承办其他应由临湘市人民法院负责的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市人民法院单位内设机构包括：刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室（研究室）、源潭人民法庭、羊楼司人民法庭、忠防人民法庭、桃林人民法庭、临湘市人民法院机关后勤服务中心。本单位无下级预算单位。
（二）决算单位构成。临湘市人民法院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人民法院本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：临湘市人民法院 2021年度 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,963,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 47,249,535.91 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 95,760.81 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10,096,433.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,231,225.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 612,689.33 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,208,949.25 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 39,059,433.02 | 本年支出合计 | 58 | 50,398,161.17 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 17,393,778.52 | 年末结转和结余 | 60 | 6,055,050.37 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 56,453,211.54 | 总计 | 62 | 56,453,211.54 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：临湘市人民法院 2021年度 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 39,059,433.02 | 28,963,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,096,433.02 | |||
204 | 公共安全支出 | 35,711,083.77 | 25,614,650.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,096,433.02 | ||
20405 | 法院 | 35,711,083.77 | 25,614,650.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,096,433.02 | ||
2040501 | 行政运行 | 21,470,396.95 | 19,154,650.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315,746.20 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 9,209,717.92 | 6,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,839,717.92 | ||
2040504 | 案件审判 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 4,940,968.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,940,968.90 | ||
205 | 教育支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,371,300.00 | 1,371,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,237,300.00 | 1,237,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 266,000.00 | 266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 971,300.00 | 971,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 134,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 134,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 648,100.00 | 648,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 648,100.00 | 648,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 455,300.00 | 455,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 192,800.00 | 192,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：临湘市人民法院 2021年度 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 50,398,161.17 | 24,607,535.25 | 25,790,625.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 47,249,535.91 | 21,458,909.99 | 25,790,625.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 47,249,535.91 | 21,458,909.99 | 25,790,625.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 21,458,909.99 | 21,458,909.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 7,068,577.14 | 0.00 | 7,068,577.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 18,632,048.78 | 0.00 | 18,632,048.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 95,760.81 | 95,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 95,760.81 | 95,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 95,760.81 | 95,760.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,231,225.87 | 1,231,225.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,153,596.76 | 1,153,596.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 259,790.00 | 259,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 893,806.76 | 893,806.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 77,629.11 | 77,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 77,629.11 | 77,629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 612,689.33 | 612,689.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 612,689.33 | 612,689.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 455,276.13 | 455,276.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 157,413.20 | 157,413.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：临湘市人民法院 2021年度 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,963,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 37,153,102.89 | 37,153,102.89 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 95,760.81 | 95,760.81 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,231,225.87 | 1,231,225.87 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 612,689.33 | 612,689.33 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 28,963,000.00 | 本年支出合计 | 59 | 40,301,728.15 | 40,301,728.15 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17,393,778.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,055,050.37 | 6,055,050.37 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 17,393,778.52 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 46,356,778.52 | 总计 | 64 | 46,356,778.52 | 46,356,778.52 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：临湘市人民法院 2021年度 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 40,301,728.15 | 22,291,789.05 | 18,009,939.10 | |||
204 | 公共安全支出 | 37,153,102.89 | 19,143,163.79 | 18,009,939.10 | ||
20405 | 法院 | 37,153,102.89 | 19,143,163.79 | 18,009,939.10 | ||
2040501 | 行政运行 | 19,143,163.79 | 19,143,163.79 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 4,228,859.22 | 0.00 | 4,228,859.22 | ||
2040504 | 案件审判 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 13,691,079.88 | 0.00 | 13,691,079.88 | ||
205 | 教育支出 | 95,760.81 | 95,760.81 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 95,760.81 | 95,760.81 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 95,760.81 | 95,760.81 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,231,225.87 | 1,231,225.87 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,153,596.76 | 1,153,596.76 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 259,790.00 | 259,790.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 893,806.76 | 893,806.76 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 77,629.11 | 77,629.11 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 77,629.11 | 77,629.11 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 612,689.33 | 612,689.33 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 612,689.33 | 612,689.33 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 455,276.13 | 455,276.13 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 157,413.20 | 157,413.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,208,949.25 | 1,208,949.25 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：临湘市人民法院 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11,860,246.40 | 302 | 商品和服务支出 | 9,987,712.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,210,048.00 | 30201 | 办公费 | 280,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,723,786.65 | 30202 | 印刷费 | 200,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,333,319.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 30,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 893,806.76 | 30206 | 电费 | 450,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 300,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 455,276.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 157,413.20 | 30209 | 物业管理费 | 555,173.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 77,629.11 | 30211 | 差旅费 | 1,072,500.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,208,949.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 400,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 800,017.50 | 30214 | 租赁费 | 100,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 443,829.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 95,760.81 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 111,907.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 186,726.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 19,300.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,684,995.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 46,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 300,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 130,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 300,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 552,190.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 211,103.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,405,886.11 | ||||||
人员经费合计 | 12,304,076.30 | 公用经费合计 | 9,987,712.75 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码： | 公开07表 | ||||||||||
部门：临湘市人民法院 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
420,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 120,000.00 | 411,907.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 111,907.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：临湘市人民法院 2021年度 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。该表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：临湘市人民法院 2021年度 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。该表无数据。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5645.32万元、支出总计5039.82万元。与上年相比，收入减少658.8万元，减少10.45%，支出增加780.57万元，增长18.33%。收入减少的主要原因是审判大楼及其装饰工程等项目建设经费拨款减少。支出增加的主要原因是2020年拨款的审判大楼及其装饰工程等项目建设经费部分未结算，结转到2021年结算后支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5645.32万元，其中：财政拨款收入2896.3万元，占51.3%；年初结转和结余1739.38万元，占30.81%；其他收入1009.64万元，占17.89%。其他收入主要为非省级财政拨款的市财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5039.82万元，其中：基本支出2460.76万元，占48.83%；项目支出2579.06万元，占51.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4635.68万元，与上年相比，减少429.17万元，减少8.47%，主要是省级财政资金中大型项目建设经费基本在2020年进行申报，2021年申报的大型项目建设经费拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4030.17万元，占本年支出合计的79.97%，与上年相比，财政拨款支出增加717.3万元，增加21.65%，主要是因为审判大楼及其装饰工程等项目建设经费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4030.17万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3715.31万元，占92.19%；教育（类）支出9.58万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出123.12万元，占3.05%；卫生健康（类）支出61.27万元，占1.52%；住房保障（类）支出120.89万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4073.3万元，支出决算数为4030.17万元，完成年初预算的99.01%，其中：
1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。
年初预算为1885.06万元，支出决算为1914.31万元，完成年初预算的101.55%。
2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为123.2万元，支出决算为422.89万元，完成年初预算的343.25%。
3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。
年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。
年初预算为1707.1万元，支出决算为1369.11万元，完成年初预算的80.2%。
5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为12万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的79.83%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为26.6万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的97.67%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为97.13万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的92.02%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为13.4万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的57.91%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为45.53万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为24.28万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的64.83%。
11、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为130万元，支出决算为120.89万元，完成年初预算的92.99%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2229.18万元，其中：人员经费1230.41万元，占基本支出的55.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费998.77万元，占基本支出的44.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为41.19万元，完成预算的98.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.19万元，完成预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制接待活动次数和标准，与上年相比增加0.19万元，增加1.73%,增加的主要原因是协作交流工作较多，公务接待费有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我院公务用车运行费不足，只能在预算控制数以内进行支出。与上年相比减少10.22万元，减少39.23%,减少的主要原因我院2020年购置了车辆，2021年未购置车辆，公务用车购置费决算数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.19万元，占27.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30万元，占72.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.19万元，全年共接待来访团组139个、来宾973人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市人民法院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30万元，主要是车辆燃料费、维修保养费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出998.77万元，比上年决算数增加21.48万元，增加2.15%。主要原因是办案数增加，追加相关经费用于日常公用开支。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费9.58万元，用于开展司法警察业务技能培训，人数89人，内容为开展司法警察业务技能培训共三期及其他零星培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1923.81万元，其中：政府采购货物支出312.75万元、政府采购工程支出1579.44万元、政府采购服务支出31.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示，坚持党对人民法院工作的绝对领导，紧紧围绕扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，严管队伍、深转作风、细办案件，助推临湘高质量发展，各项工作取得新成效。全院结案7294件，营造了社会公平正义的良好氛围,满足了新时代人民群众对公正高效司法的需求。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是区财政当年拨付的资金。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十七、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十八、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十五、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
二十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十七、电费：反映单位的电费支出。
二十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十九、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十一、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十四、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十五、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十一、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
四十二、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
四十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分